Закрытие года при переходе с 1С 8.2 на 1С 8.3

Question

Добрый день! ООО на УСН доходы 6%При закрытии декабря 2018 должна пройти реформация баланса и отразится результат на счете 84 (прибыль, убыток). Мы в декабре перешли на 1С Предприятие 8:3, до этого были на  1С Предприятие 8:2. Сверяю ОСВ по обеим программам.В 8:2 (я считаю правильно) отражается результат по К84 счета, а в 8:3 кредита нет вообще. И по Д84 сумма значительно больше, чем в 8:2 (там у нас должна стоять только  сумма выплаченных дивидендов). Я посмотрела проводки в 1С 8:3 при реформации баланса. Там Д84.02 К99.01 (убыток?), а в 1С8:2 все правильно, прибыль Д99.01 К84.01. Почему по- разному произошло закрытие месяца и года. Подскажите, пожалуйста. Мы ведь просто перенесли ил 1С8:2 в 1С 8:3

User 1 · Answer

Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

User 2 · Answer

User 3 · Answer

В 8:2 (я считаю правильно) отражается результат по К84 счета, а в 8:3 кредита нет вообще. И по Д84 сумма значительно больше, чем в 8:2 (там у нас должна стоять только  сумма выплаченных дивидендов).А увидеть это можно?Как вы осуществляли переход, обновлением? Вы вносили уточнения и в редакцию 2.0 и в редакцию 3.0?

User 4 · Answer

А увидеть вам это как, что вложить?
Переход нам осуществил компьютерщик, выгрузил базу с 8:2 на 8:3. И конечно, все обновления.
А какие уточнения нужно было вносить?

User 5 · Answer

А увидеть вам это как, что вложить?Хотя бы две ОСВ за 2018 год по субсчетам из редакции 2.0 и 3.0А какие уточнения нужно было вносить?Вам обновили базу 10 января, например.Вы же 2018 год доделываете в старой базе и сдаете отчеты, а в новой ведете 2019?

User 6 · Answer

Добрый день! ОСВ во вложении. Обратите внимание, в ОСВ 1С 8:3 на 68 счет попадает сумма огромная, а на 84 счете оборотов по кредиту нет вообще. , по дебету 84 должно быть 2210000. Т.е., ОСВ 1С 8:2 правильная. Почему такая разница, я не могу понять, может где-то в 1С8:3 галку надо поставить.

User 7 · Answer

Еще раз уточните, вы закрыли год в редакции 20, а потом перенесли в редакцию 3.0?
Что вы делали с базами?
У вас даже сальдо на начало не идет.

User 8 · Answer

Я сейчас работаю в 8:3, перешли в декабре и работали практически в 2 программах. Я дорабатывала остатки по сч.10 и 44 в новой программе. Это все мелочи. Меня самое главное интересует 84 счет, почему увеличился К68, но нет К84.

User 9 · Answer

Я сейчас работаю в 8:3, перешли в декабре и работали практически в 2 программах.Отчетность вы сдаете в редакции 20?Меня самое главное интересует 84 счет, почему увеличился К68, но нет К84.Выложите ОСВ за 2018 год по субсчетам. В этой ничего не видно.Сравните справки- расчеты Налог на прибыль по данным БУ из редакции 2.0 и 3.0

User 10 · Answer

Еще ничего не сдавала, хотела в новой сдать, теперь не знаю. Помогите, пожлст.
по счету 68.12 - 1 835 989 - это 6%налог УСН, он неверно посчитан, т.к. в базу облагаемую программа включает все поступления по р/с, в т.ч возврат депозита (21 400 000)

User 11 · Answer

Надо перезакрывать месяцы. У вас в течении года есть и убытки и прибыль и это отражено по разному.
ОСВ за январь - должно сходиться
Потом февраль, март и т.д.
Найдите месяц где идут различия, перезакройте этот месяц - посмотрите Справки-расчеты.

User 12 · Answer

Хорошо, сейчас буду пробоватьПерезакрыла каждый месяц. В течение года расхождения по счету  идут на 92 т.р., это я знаю что. До декабря все понятно. А в декабре во вложение

Закрытие года при переходе с 1С 8.2 на 1С 8.3

Comments